{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["封面","目录","部门自评报告（参考提纲）","省级部门（单位）整体支出绩效自评表（参考模板）","部门预算项目支出绩效自评结果汇总表","校园安防系统项目","生均拨款及现代职业教育提升专项"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年度省级部门预算执行情况绩效自评报表\n"]
[]
[]
["                                 编报部门（单位公章）：甘肃畜牧工程职业技术学院"]
["                                 编报日期："]
["                                 联系人及电话：安立娟    18219855183       "]

{"sheet":"目录","index":1,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算支出绩效自评报表目录"]
[]
["一、部门自评报告"]
["二、部门整体支出自评表"]
["三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表"]
["  1.**项目绩效自评表"]
["  2.**项目绩效自评表"]
["  3.**项目绩效自评表"]
["   ……"]

{"sheet":"部门自评报告（参考提纲）","index":2,"n_rows":34,"n_cols":1,"rows_kept":34,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度省级部门预算执行情况自评报告\n(参考提纲)"]
[]
["    一、基本情况"]
["   （一）部门主要职能。"]
["   （二）内设机构及所属单位概况。"]
["    二、绩效自评工作组织开展情况\t"]
["    包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。"]
["    三、部门整体支出绩效自评情况分析\t"]
["   （一）部门决算情况。"]
["   （二）总体绩效目标完成情况分析。"]
["   （三）各项指标完成情况分析。"]
["   （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）"]
["    四、部门预算项目支出绩效自评情况分析\t"]
["    2019年，本部门预算支出项目**个，当年财政拨款**万元，全年支出**元，执行率**%。通过自评，有**个项目结果为“优”，**个项目结果为“良”，**个项目结果为“中”，**个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下："]
["   （一）项目1"]
["    1.项目支出预算执行情况。"]
["    1.总体绩效目标完成情况分析。"]
["    2.各项指标完成情况分析。"]
["    3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）"]
["   （二）项目2"]
["     ……"]
["    五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析\t"]
["    2019年，本部门共管理省对市县转移支付**项，当年各级预算共安排**万元，其中：中央下达**万元，省级预算安排**万元，市县预算安排**万元；当年支出**万元，执行率**%。通过自评，有**个项目结果为“优”，**个项目结果为“良”，**个项目结果为“中”，**个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下："]
["   （一）项目1"]
["    1.转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）"]
["    2.总体绩效目标完成情况分析。"]
["    3.各项指标完成情况分析。"]
["    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）"]
["   （二）项目2"]
["     ……"]
["    六、绩效自评结果拟应用和公开情况"]
["    七、其他需要说明的问题"]
["中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额"]

{"sheet":"省级部门（单位）整体支出绩效自评表（参考模板）","index":3,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,8],[2,0,5,0],[2,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,0,10,0],[6,1,6,3],[6,4,6,8],[7,1,7,3],[7,4,7,8],[8,1,8,3],[8,4,8,8],[9,1,9,3],[9,4,9,8],[10,1,10,3],[10,4,10,8],[11,0,39,0],[12,1,21,1],[12,2,15,2],[16,2,17,2],[22,1,32,1],[22,2,27,2],[28,2,30,2],[31,2,32,2],[33,1,37,1],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[40,0,40,6],[41,0,41,8],[42,0,42,8],[43,0,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年省级部门（单位）整体支出绩效自评表"]
["部门（单位）名称","甘肃畜牧工程职业技术学院"]
["部门（单位）整体支出\n（万元）",null,"年初预算数","全年预算数（A）","实际支出数（B）","执行率（B/A）",null,"分值","得分"]
[null,"  全年支出",7917.01,11595.86,11415.69,{"v":0.9844625581888709,"d":"0.98"},null,10,8.7]
[null," 其中：基本支出",5317.13,5666.1,5665.9,{"v":0.999964702352588,"d":"1.00"},null,"—","—"]
[null,"项目支出",2599.88,5929.7,5749.79,{"v":0.9696595105991872,"d":"0.97"},null,"—","—"]
["年度总体绩效目标完成情况","预期目标",null,null,"目标实际完成情况"]
[null,"目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党。",null,null,"1：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻向纵深发展。"]
[null,"目标2：稳步推进教学质量提升工程、“1121”教改计划、“1+8+1”大学生素质拓展工程的实施。",null,null,"2：获批新专业2个、国家级骨干专业1个、省级职业教育骨干专业1个、国家级生产性实训基地2个、省级职业教育应用技术协同创新中心1个。举办第十届“挑战杯”大学生系列技能竞赛，获各类省级金奖4项、一等奖3项、二等奖11项、三等奖11项，获国家级创新创业大赛铜奖1项。"]
[null,"目标3：积极应对招生考试制度改革，加大招生工作力度，坚持全员招生，全员推荐就业，开展“双零”培育、订单培养、现代学徒制改革试点",null,null,"3：落实《职业教育改革实施方案》，积极响应扩招100万号召，2019年扩招专项录取4756人，第一阶段报到3097人，普招1039人。2019届毕业生2143人，2054人妥善安置就业，就业率95.85%。"]
[null,"目标4：推进三年滚动计划（2019）建设项目。",null,null,"4：完成西校区运动操场改建、农机实训中心等基建项目27项。完成李和国名师工作室、内部质量管理状态数据平台、系（部）会议室3个教学建设项目及虚拟物流综合实训中心、传感器技术实验室、新能源汽车实训中心等3个实训室建设。"]
["年度绩效指标完成情况","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成值","分值","得分","偏差原因分析及改进措施"]
[null,"部门管理","资金投入","基本支出预算执行率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"项目支出预算执行率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9956,"d":"100%"},2,{"v":2,"d":"2.00"},"现代职业教育年底拨款"]
[{"$nulls":3},"“三公经费”控制率",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.3182,"d":"32%"},2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"结转结余变动率",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.98,"d":"98%"},2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"财务管理","财务管理制度健全性","健全","健全",2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"资金使用规范性","规范","规范",2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"采购管理","政府采购规范性","规范","规范",2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"资产管理","资产管理规范性","规范","规范",2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"人员管理","在职人员控制率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"重点工作管理","重点工作管理制度健全性","健全","健全",2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"履职效果","部门履职目标","招生人数（含扩招专项）",">=4000人",4207,6,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"毕业生就业率",">=95%",95.85,6,{"v":5.7,"d":"5.70"}]
[{"$nulls":3},"省级及以上职业教师教学创新团队",">=2个",1,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"省级及以上职业教育骨干专业",">=2个",2,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"省级及以上职业教育精品资源共享课",">=0个",0,2,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"省级及以上职业教育生产性实训基地",">=2个",2,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"部门效果目标","稳步提升学生就业率",">=90%",95.85,6,{"v":5.8,"d":"5.80"}]
[{"$nulls":3},"学生就业质量提供率",">=90%",90,6,{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3},"社会对学生的认可度",">=90%",98,6,{"v":5.9,"d":"5.90"}]
[null,null,"社会影响","单位获奖情况","无","无",6,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"违法违纪情况","无","无",6,6]
[null,"能力建设","长效管理","中期规划建设完备程度","完备","完备",2,1]
[null,null,"组织建设","党建工作开展规律性","达标","达标",2,2]
[null,null,"信息化建设情况","信息化管理覆盖率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},2,1]
[null,null,"人力资源建设","骨干教师、双师型教师培训次数",">=50人次","110人次",2,2]
[null,null,"档案管理","档案管理完备性","完备","完备",2,2]
[null,"服务对象满意度","服务对象1的满意度","师生对学院的满意度","满意","满意",5,4]
[{"$nulls":3},"用人单位对学院毕业生的满意度","满意","满意",5,4]
["合    计"]
["其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。"]
["注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。"]
["     2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。"]

{"sheet":"部门预算项目支出绩效自评结果汇总表","index":4,"n_rows":7,"n_cols":11,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,1,8],[1,9,3,9],[1,10,3,10],[2,3,2,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表"]
["序号","项目名称","主管部门","项目资金（万元）",{"$nulls":5},"自评得分","备注"]
[{"$nulls":3},"全年预算数（A）",{"$nulls":3},"全年执行数（B）","执行率\n（B/A）"]
[{"$nulls":3},"小计","当年财政拨款","上年结转资金","  其他资金"]
[1,"学院办学提升项目","省教育厅",4827.71,3696,1131.71,null,4783.33,{"v":99,"d":"99.00"}]
[2,"校园安防系统项目","省教育厅",17.45,17.45,null,null,17.45,100]
[null,"合计"]

{"sheet":"校园安防系统项目","index":5,"n_rows":44,"n_cols":14,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,1],[1,2,1,13],[2,0,2,1],[2,2,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,13],[3,0,8,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,6],[3,7,4,8],[3,9,4,10],[3,11,4,12],[3,13,4,13],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,0,10,0],[9,1,9,6],[9,7,9,13],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,0,38,0],[11,3,11,5],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[11,12,11,13],[12,1,23,1],[12,2,14,2],[12,3,12,5],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[12,12,12,13],[13,3,13,5],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,12,13,13],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,2,17,2],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,2,20,2],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,2,23,2],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,1,35,1],[24,2,26,2],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,2,29,2],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,2,32,2],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,3,31,5],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,3,32,5],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,2,35,2],[33,3,33,5],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,3,34,5],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,3,35,5],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,36,5],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[36,12,36,13],[37,3,37,5],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,13],[38,3,38,5],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[38,12,38,13],[39,0,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[39,12,39,13],[40,1,40,13],[41,0,41,13],[42,0,42,13],[43,0,43,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年省级部门预算项目支出绩效自评表"]
["项目名称",null,"校园安防系统项目"]
["主管部门",null,"甘肃省教育厅",{"$nulls":4},"实施单位"]
["项目资金（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数",null,"全年执行数",null,"分值",null,"执行率",null,"得分"]
[]
[null,null,"年度资金总额",null,83.1,17.45,null,17.45,null,10,null,{"v":1,"d":"100%"},null,10]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,83.1,17.45,null,17.45,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"  其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。\n2、项目范围：学院安防系统建设包括周界、出入口、校园内部等不同区域安装合适的高清摄像机，在控制中心利用视频综合平台进行视频解码输出，利用专用大屏系统上墙显示，同时在中心架设专用存储设备CVR ，最终实现视频监控系统、出入口管理系统、周界防范、门禁管理等功能。     \n项目内容：学院安防系统建设包括周界、出入口、校园内部等不同区域安装合适的高清摄像机，在控制中心利用视频综合平台进行视频解码输出，利用专用大屏系统上墙显示，同时在中心架设专用存储设备CVR ，最终实现视频监控系统、出入口管理系统、周界防范、门禁管理等功能",{"$nulls":5},"2019年，校园安防系统项目本年财政拨款收入17.45万元，全年支出17.45万元。通过自评，项目综合评分96分，综合评分等级为“优"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值","实际完成值","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[null,"产出指标","数量指标","保安人员配备数量",null,null,"≥10人",null,15,null,15]
[{"$nulls":3},"保安持证上岗率",null,null,"100%",null,15,null,15]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"质量指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"时效指标","保安到岗及时性",null,null,"及时",null,10,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"成本指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,"效益指标","经济效益指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"社会效益指标","外来人员进入导致安全事故发生数",null,null,"0起",null,10,null,10]
[{"$nulls":3},"校门口机动车停放情况",null,null,"有序",null,10,null,10]
[{"$nulls":3},"有责投诉发生数",null,null,"0起",null,10,null,10]
[null,null,"生态效益指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"可持续影响指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","教师满意度",null,null,{"v":0.8,"d":"80%"},null,10,null,8]
[{"$nulls":3},"学生满意度",null,null,{"v":0.8,"d":"80%"},null,10,null,8]
[{"$nulls":3},"……"]
["总分",{"$nulls":7},100]
["说明","请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。"]
["注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。"]
["    2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。"]
["    3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。"]

{"sheet":"生均拨款及现代职业教育提升专项","index":6,"n_rows":44,"n_cols":14,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,1],[1,2,1,13],[2,0,2,1],[2,2,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,13],[3,0,8,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,6],[3,7,4,8],[3,9,4,10],[3,11,4,12],[3,13,4,13],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,0,10,0],[9,1,9,6],[9,7,9,13],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,0,38,0],[11,3,11,5],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[11,12,11,13],[12,1,23,1],[12,2,14,2],[12,3,12,5],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[12,12,12,13],[13,3,13,5],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,12,13,13],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,2,17,2],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,2,20,2],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,2,23,2],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,1,35,1],[24,2,26,2],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,2,29,2],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,2,32,2],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,3,31,5],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,3,32,5],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,2,35,2],[33,3,33,5],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,3,34,5],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,3,35,5],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,36,5],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[36,12,36,13],[37,3,37,5],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,13],[38,3,38,5],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[38,12,38,13],[39,0,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[39,12,39,13],[40,1,40,13],[41,0,41,13],[42,0,42,13],[43,0,43,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年省级部门预算项目支出绩效自评表"]
["项目名称",null,"学院办学提升项目"]
["主管部门",null,"甘肃省教育厅",{"$nulls":4},"实施单位"]
["项目资金（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数",null,"全年执行数",null,"分值",null,"执行率",null,"得分"]
[]
[null,null,"年度资金总额",null,2212.71,4827.71,null,4783.33,null,9.9,null,99,null,9.9]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,1081,3696,null,3651.62,null,"—",null,99,null,"—"]
[null,null,"      上年结转资金",null,1131.71,1131.71,null,1131.71,null,"—",null,100,null,"—"]
[null,null,"  其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null," 1.项目背景：为贯彻落实《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院加快发展现代职业教育决定的实施意见》（甘政发〔2014〕84号）和《财政部教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号），推动我省高等职业教育（以下简称高职教育）改革发展，整体提高高等职业院校（以下简称高职院校）经费水平，促进高职院校办出特色、办出水平，经省政府同意，现就建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度。\n     2.项目范围：我省独立设置的所有公办高等职业院校\n     3.项目内容：\n      拨款标准。分步骤实施，全省高职院校生均财政拨款水平2015年不低于10000元，2016年不低于11000元，2017年达到12000元。生均财政拨款是指政府收支分类科目“2050305高等职业教育”中：（1）省、市州财政通过一般公共预算安排用于支持高职院校发展的经费（基本支出和项目支出）；（2）中央财政高职院校生均拨款奖补资金；（3）学生资助经费等财政拨款；按全日制高等职业学历教育在校生折算的平均水平，学生数按高职院校的全日制学历教育在校高职学生（不含中专生以及函授生、夜大生、自考生等）人数计算。\n省财政逐步提高投入水平，各市州要根据本地区经济社会发展水平、财力状况、专业办学成本、学费收入等因素，科学合理地确定高职院校生均拨款标准，并逐步形成动态调整机制。\n        奖补机制。从2016年起，省财政建立高职院校生均奖补机制，激励和引导各市州提高高职院校生均拨款水平，促进高职教育改革发展。\n　　2017年前，省财政以2015年为基期，将各市州高职院校生均财政拨款水平增量部分的30%作为基本比例，并参考各市州财力状况、经费管理等因素予以奖补，由各市州统筹用于支持高职教育改革发展。2017年，对高职院校生均财政拨款水平仍未达到12000元的市州，除不再安排高职生均奖补资金、职业教育专项外，还将采取调减招生计划等措施，推动各地高职教育规模与经费投入水平相匹配。\n　　拨款导向。在建立完善高职生均拨款制度的过程中，要切实体现改革和绩效导向，以学生规模存量调整为重点，促进高等职业院校加强内涵建设，防止出现吃“大锅饭”和盲目扩招的问题,向改革力度大、办学效益好、就业水平高、校企合作紧密的学校倾斜；向管理水平高的学校倾斜；向紧贴产业转型升级亟需的专业以及农林水地矿油等艰苦行业专业倾斜，引导高职院校合理定位，办出特色和水平。\n",{"$nulls":5},"2020年度，高职院校生均拨款项目当年财政拨款2522万元，上年结转资金2585.15万元，全年支出3992.44万元，通过自评，项目综合评分95.42分，综合评分等级为“优”。"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值","实际完成值","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[null,"产出指标","数量指标","合同完成情况",{"$nulls":4},6,null,3.6,null,"部分未实施"]
[{"$nulls":3},"设备采购到位率",{"$nulls":4},6,null,6]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"质量指标","设备初验情况",{"$nulls":4},6,null,6]
[{"$nulls":3},"设备与货物清单相符性",{"$nulls":4},7,null,7]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"时效指标","设备验收及时性",{"$nulls":4},4,null,4]
[{"$nulls":3},"设备使用率",{"$nulls":4},4,null,4]
[{"$nulls":3},"资金支付及时性",{"$nulls":4},4,null,4]
[null,null,"成本指标","项目采购合规性",{"$nulls":4},6,null,6]
[{"$nulls":3},"支付流程合规性",{"$nulls":4},7,null,7]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,"效益指标","经济效益指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"社会效益指标","提升教学环境",{"$nulls":4},6,null,6]
[{"$nulls":3},"提升教学质量",{"$nulls":4},6,null,6]
[{"$nulls":3},"提升综合实力",{"$nulls":4},6,null,6]
[null,null,"生态效益指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"可持续影响指标","提高学校知名度",{"$nulls":4},6,null,6]
[{"$nulls":3},"提高学校社会认可度",{"$nulls":4},6,null,6]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","学生满意度",{"$nulls":4},5,null,5]
[{"$nulls":3},"教师满意度",{"$nulls":4},5,null,5]
[{"$nulls":3},"……"]
["总分",{"$nulls":7},100]
["说明","请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。"]
["注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。"]
["    2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。"]
["    3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。"]